2022年郴州市文学艺术界联合会部门预算

2022年郴州市文学艺术界联合会部门预算

一、部门基本概况

1.职能职责

郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带，为正处级人民团体，对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

2.机构设置

市文联机关核定全额拨款事业编制6名，内设办公室、组织联络部。下设正科级直属事业单位郴州市书画院，核定全额拨款事业编制5名。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.市文联部门本级

2.郴州市书画院

三、2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9.一般公共预算基本支出表—人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11.一般公共预算基本支出表—人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表—公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14.一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2022年部门预算情况说明

1．2022年部门收支总体情况

（1）收入预算。2022年年初预算数374.68万元，其中，经费拨款374.68万元。收入较去年增加25.34万元，主要是经费拨款增加25.34万元。

（2）支出预算。2022年年初预算数374.68万元，其中，一般公共服务支出319.5万元，社会保障和就业支出42.17万元，卫生健康支出2.58万元，住房保障支出10.43万元。支出较去年增加25.34万元，主要是基本支出增加25.34万元。

2．2022年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入374.68万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出。2022年年初预算数为265.68万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出207.01万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出20.35万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出38.32万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2022年年初预算数为109万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本部门没有重点项目资金。

②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

a.运行维护经费16万元，主要用于濂溪书院设备、绿化等日常维护费及管理人员工资。办公楼卫生间、露台、走廊漏水及安全隐患维修改造。

b.业务工作经费93万元，主要用于开展各类主题展览及作品创作、装裱、送文化下乡所需书画物品购置、举办文艺类公益培训班、出版《郴州文艺作品年选》（文学卷、艺术卷）、《郴州文艺》双月刊、诗词协会作品出版。

c.其他项目经费0万元。

五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数11.28万元，其中：因公出国（境）费3万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费8.28万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算相比减少4.3万元，原因是厉行节约，缩减经费。

六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数86.01万元，其中：商品和服务支出86.01万元，资本性支出0万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比无变动。

七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

郴州市文学艺术界联合会2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

2022年市文联部门本级、市书画院等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款38.32万元，比2021年预算增加0.57万元，增长2%，原因是新增人员增加了办公经费。

2．政府采购情况

2022年政府采购预算（含政府购买服务）0万元。

3．绩效目标设置情况

（1）部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额374.68万元，其中：基本支出265.68万元、项目支出109万元。

（2）部门专项（项目）支出绩效目标情况。2022年部门专项（项目）支出绩效目标金额109万元。

a.市文联濂溪书院日常管理费16万元。

b.市文联文艺作品出版及业务经费78万元。

c.市书画院书画创作经费15万元。

（3）重点项目绩效目标情况。

本部门没有重点项目资金。

4．国有资产占用使用情况

（1）车辆占用使用情况。市文联部门共有车辆0辆。

（2）大型设备占用使用情况。市文联部门共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（3）房屋占用使用情况。市文联部门共的办公用房79.95平方米，业务用房114.93平方米，其他用房20.69平方米。另有一处门面593.4平方米为待处置存量资产，2020年已进行公开拍卖。

市书画院共计办公用房32.94平方米，业务用房224.78平方米，其他用房10.04平方米。

（4）其他国定资产占用使用情况。本单位共有其他固定资产57.11万元，这批资产中因使用年限较长，使用频率高，目前已经失去其继续服务的应用功能，已达到固定资产的报废要求有29.34万元，目前正在申请处置待报废资产。

九、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3．一般性支出：一般公共预算一般性支出，是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

郴州市文学艺术界联合会

2022年1月20日