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2022年郴州市文学艺术界联合会部门预算

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2022年郴州市文学艺术界联合会部门预算

一、部门基本概况

1.职能职责

郴州市文学艺术界联合会是党和政府联系文艺工作者的桥梁和纽带,为正处级人民团体,对各文艺团体会员负有团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能。

2.机构设置

市文联机关核定全额拨款事业编制6名,内设办公室、组织联络部。下设正科级直属事业单位郴州市书画院,核定全额拨款事业编制5名。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.市文联部门本级

2.郴州市书画院

三、2022年部门预算表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6.财政拨款收支总表

7.一般公共预算支出表

8.一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9.一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14.一般性支出明细表

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19.国有资本经营预算表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.项目支出绩效目标表

22.整体支出绩效目标表

23.政府采购预算表

24.政府购买服务支出预算表

四、2022年部门预算情况说明

1.2022年部门收支总体情况

(1)收入预算。2022年年初预算数374.68万元,其中,经费拨款374.68万元。收入较去年增加25.34万元,主要是经费拨款增加25.34万元。

(2)支出预算。2022年年初预算数374.68万元,其中,一般公共服务支出319.5万元,社会保障和就业支出42.17万元,卫生健康支出2.58万元,住房保障支出10.43万元。支出较去年增加25.34万元,主要是基本支出增加25.34万元。

2.2022年一般公共预算拨款收支情况

一般公共预算拨款收入374.68万元,具体安排情况如下:

(1)基本支出。2022年年初预算数为265.68万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

①工资福利支出207.01万元,包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。

②对个人和家庭补助支出20.35万元,包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。

③商品和服务支出38.32万元,包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

(2)项目支出。2022年年初预算数为109万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

①重点项目安排情况

本部门没有重点项目资金。

②运行维护经费、业务工作经费、其他项目安排情况。

a.运行维护经费16万元,主要用于濂溪书院设备、绿化等日常维护费及管理人员工资。办公楼卫生间、露台、走廊漏水及安全隐患维修改造。

b.业务工作经费93万元,主要用于开展各类主题展览及作品创作、装裱、送文化下乡所需书画物品购置、举办文艺类公益培训班、出版《郴州文艺作品年选》(文学卷、艺术卷)、《郴州文艺》双月刊、诗词协会作品出版。

c.其他项目经费0万元。

五、2022年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排“三公”经费预算数11.28万元,其中:因公出国(境)费3万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费8.28万元。2022年“三公”经费预算与2021年“三公”经费预算相比减少4.3万元,原因是厉行节约,缩减经费。

六、2022年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明

2022年一般公共预算安排一般性支出经费预算数86.01万元,其中:商品和服务支出86.01万元,资本性支出0万元。2022年一般性支出经费预算与2021年相比无变动。

七、关于2022年政府性基金预算支出情况说明

郴州市文学艺术界联合会2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年市文联部门本级、市书画院等行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款38.32万元,比2021年预算增加0.57万元,增长2%,原因是新增人员增加了办公经费。

2.政府采购情况

2022年政府采购预算(含政府购买服务)0万元。

3.绩效目标设置情况

(1)部门整体支出绩效目标情况。2022年部门整体支出绩效目标金额374.68万元,其中:基本支出265.68万元、项目支出109万元。

(2)部门专项(项目)支出绩效目标情况。2022年部门专项(项目)支出绩效目标金额109万元。

a.市文联濂溪书院日常管理费16万元。

b.市文联文艺作品出版及业务经费78万元。

c.市书画院书画创作经费15万元。

(3)重点项目绩效目标情况。

本部门没有重点项目资金。

4.国有资产占用使用情况

(1)车辆占用使用情况。市文联部门共有车辆0辆。

(2)大型设备占用使用情况。市文联部门共有单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(3)房屋占用使用情况。市文联部门共的办公用房79.95平方米,业务用房114.93平方米,其他用房20.69平方米。另有一处门面593.4平方米为待处置存量资产,2020年已进行公开拍卖。

市书画院共计办公用房32.94平方米,业务用房224.78平方米,其他用房10.04平方米。

(4)其他国定资产占用使用情况。本单位共有其他固定资产57.11万元,这批资产中因使用年限较长,使用频率高,目前已经失去其继续服务的应用功能,已达到固定资产的报废要求有29.34万元,目前正在申请处置待报废资产。

九、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.一般性支出:一般公共预算一般性支出,是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。






郴州市文学艺术界联合会

2022年1月20日








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